Factura de compra a partir de remisiones- NAV 2009

Factura de compra a partir de remisiones- NAV 2009

Elaborado por: Angie Mtz.


Para generar una facturar se deben de seguir los siguientes pasos:

1.- Ir Compras/ Procesamiento de pedidos/ Factura

2.- Posicionarse en el No. dar enter, para asignar el siguiente número consecutivo.

3.- En el campo Compra a-No. Proveedor, dar clic en el botón de los 3 puntos (...) para desplegar la lista de proveedores, seleccionar el proveedor deseado y dar clic en el botón Aceptar.

Algunos campos al seleccionar el proveedor se llenaran automáticamente.

4.- Ir al final de la ficha y dar clic en el botón Acciones, seleccionar la opción Tomar remisiones compra.

Se desplegara una lista con las remisiones del proveedor seleccionado.

5.- Seleccionar las remisiones que se desean y dar click en Aceptar.

Automáticamente se agregaran las remisiones seleccionadas.

6.- Ir al botón Registro seleccionar la opción Registrar o F11, Confirmar el registro de la factura de compra.